【财政报告】嘉定区2012年预算执行情况和2013年预算草案报告（仅供参考）

嘉定区2012年预算执行情况和2013年预算（草案）的报告各位代表：受嘉定区人民政府委托，现将2012年本区预算执行情况和2013年预算（草案）的报告提请大会审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意下面是小编为大家整理的【财政报告】嘉定区2012年预算执行情况和2013年预算草案报告（仅供参考）,供大家参考。

嘉定区2012年预算执行情况和2013年预算

（草案）的报告

各位代表：

受嘉定区人民政府委托，现将2012年本区预算执行情况和2013年预算（草案）的报告提请大会审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

为便于各位代表审议，除本报告外，还提供了《嘉定区2012年预算执行情况和嘉定区2013年预算（草案）》、《嘉定区2013年部门支出预算汇总表》和《2013年部门预算明细表》。

一、2012年预算执行情况

今年以来，面对宏观经济持续下行的严峻形势，在中共嘉定区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督、支持下，按照“稳增长、调结构、促转型、惠民生”要求，认真落实各项财政政策，强化收入管理，优化支出结构，严格财政监督，进一步推进财政科学化精细化管理，全区财政预算执行情况总体良好，圆满完成了年初人代会确定的各项目标。

(一)2012年全区财政收支执行

2012年，全区地方财政收入1216009万元，比上年增长13.6%，完成调整预算的100.7%，加上市财政与本区的结算收入345831万元，减去调出资金3044万元，街镇动用预算稳定调节基金8500万元，合计收入1567296万元。地方财政支出1527295万元，比上年增长11.2%，完成调整预算的97.7%，区镇两级计提预算稳定调节基金14000万元。全区财政收支结余26001万元。

(二)2012年分级财政收支执行

2012年，区本级财政收入455471万元，比上年增长16.5%，完成调整预算的102.9%，加上市财政与本区的结算收入345831万元，减去区财政与街镇财政的结算支出36678万元，调出资金3044万元，合计收入761580万元。区本级财政支出745095万元，比上年增长8.8%，完成调整预算的99.6%，计提预算稳定调节基金10000万元。区本级财政收支结余6485万元。

2012年，街道财政收入37389万元，比上年增长25.9%，完成调整预算的102.2%，加上街道与区财政的结算收入18600万元，合计收入55989万元。街道财政支出54372万元，比上年增长28.0%，完成调整预算的99.2%。街道财政收支结余1617万元。

2012年，镇级财政收入为723149万元，比上年增长11.2%，完成调整预算的99.4%，加上镇级财政与区财政的结算收入18078万元，动用预算稳定调节基金8500万元，合计收入749727万元。镇级财政支出727828万元，比上年增长12.6%，完成调整预算的95.8%，计提预算稳定调节基金4000万元。镇级财政收支结余17899万元。

(三)2012年全区政府性基金收支执行

2012年，全区政府性基金收入805391万元，比上年下降42.7%，完成调整预算的128.8%，加上市财政与本区的结算收入98509万元，动用上年结余63996万元，调入资金196480万元，合计收入1164376万元。全区政府性基金支出966354万元，比上年下降35.4%，完成调整预算的98.2%。全区政府性基金收支结余198022万元。

(四)2012年预算执行主要情况

2012年，区财政部门按照年初区五届人大一次会议的有关决议，求真务实、真抓实干，扎实推进各项财政工作。

1、加强收入征收管理，财政收入实现新突破

2012年，紧紧围绕年初收入目标，加强收入依法征管，财政收入实现新的突破，超额完成全年收入任务。全区财政收入呈现三个特点：一是2012年全区经济保持平稳较快发展，地方财政收入实现两位数增长，完成地方财政收入121.6亿元，同比增长13.6%，位列全市各区县首位。二是收入结构日趋优化。第三产业收入占地方财政收入比重达到62.1%，贡献全区增量的56.3%，成为本区经济增长的主力。三是重点行业优势突出。作为本区重点行业的汽车制造业增幅达到45.8%，保持了快速增长态势，房地产业贡献度进一步提升，增量占全区增量的47.5%。

2、着力支持发展方式转变，经济质量有了新提高

一是支持现代服务业发展。认真落实营业税改征增值税的各项改革任务，实施“营改增”过渡性财政扶持政策，累计完成对本区9批次181户企业的财政扶持，扶持资金总量达到5037万元，有效提高试点企业参与的积极性，促进企业整合业务资源、转变经营方式、创新服务领域。

二是支持节能减排和产业结构调整。安排7445万元产业结构调整专项资金用于市级重点项目的区级配套，支持淘汰落后产能及调整危险化学品企业等项目建设。安排1000万元节能减排专项资金，鼓励和引导企业加大节能技术改造，实现发展速度、结构、质量与效益的有机统一。

三是支持科技创新。科学技术支出13530万元，重点加强对小巨人等区级科技创新企业、科技型中小企业、科技孵化器企业的资金保障和政策支持，对本区引进的纳入国家“千人计划”的海外高层次人才进行资助，进一步鼓励自主创新发展。

3、切实加大民生保障力度，社会事业迈出新步伐

一是支持教育优质均衡发展，促进教育公平。区本级教育支出199165万元，全区教育投入增幅高于财政经常性收入增幅，达到法定增长要求，教育支出占比从2011年的11.08%提高到 12.64%。主要用于保障义务教育经费，提高中小学生均公用经费，继续推进“校舍安全工程”以及更新教学设备。加大对民办教育支持力度，实施对民办农民工子弟学校生均经费补贴，落实民办教育扶持、帮困助学以及免费教科书的发放。支持国家示范校建设等，促进教育均衡发展。

二是支持医药卫生体制改革，增强公共卫生服务能力。区本级医疗卫生支出60711万元，重点支持公立医院建设，落实瑞金医院、南翔医院、妇保院建设及开办经费。支持医疗卫生信息化工程建设，启动居民电子健康档案区域卫生信息共享平台项目。推进医药卫生综合改革，深化新型农村合作医疗，提高城镇居民基本医疗保险保障水平，落实诊查费减免，实行社区卫生服务基本药品零差率，促进基本公共服务均等化。

三是支持完善社会保障体系，扩大政策覆盖面。区本级社会保障和就业支出56510万元，主要是加快覆盖城乡居民的社会保障体系建设，建立以个人缴费、政府补贴相结合的城镇居民养老保险制度，推进新型农村社会养老保险制度，安排城乡居民最低生活保障。支持社会化养老服务，落实社区助老和养老机构补贴。加大职业培训和就业补贴，增加对万人、千百人就业的财政补贴，落实鼓励自主创业和特殊群体就业的补贴资金，支持企业开展各类职工职业培训。

四是支持文化体育事业发展，提升市民综合素质。区本级文化体育与传媒支出29553万元，主要用于公益文体事业发展，加快文化馆、图书馆、博物馆、体育馆等文体场馆建设，推动各类群众文化活动开展。支持全民健身事业发展，加快推进百姓体育设施项目，支持市民运动会举办，促进健康城市建设。

4、持续加大强农惠农政策力度，新农村建设取得新进展

区本级安排农林水事务支出26574万元，增幅高于财政经常性收入增幅。主要落实各项惠农政策，安排稳粮、稳菜资金用于农业生产资料综合直补以及良种、肥料、农药、粮食、蔬菜种植补贴，切实提高农民收入。支持生态公益林基础设施建设，落实各项生态财政补偿政策。支持新农村建设，安排村宅改造资金，用于华亭、外冈、马陆、安亭、江桥近3000户居民的天然气安装和生活污水纳管改造，改善农村基础设施。支持农村水利建设，主要用于河道疏浚、整治和农村桥梁改建。支持特色农业和农民专业合作社的培育和发展。

5、加快建设宜居宜业城市，城市建设出新形象

区本级城乡社区事务和环保支出101716万元，主要落实嘉定新城、国际汽车城以及轨道交通专项资金，支持各项重大基础设施建设，促进产城融合，加快宜居宜业城市建设步伐。安排公路养护资金，用于全区城市乡村道路、桥梁设施的维修和公共绿化的日常养护，提升城市形象。推进实施公交优先战略，安排公共交通专项资金用于公交车辆设备更新及运营补贴，优化公交线路，方便市民出行，提升城市服务能力。加快城市管网建设，安排全区三家污水厂污水处理费以及新城污水厂贷款贴息，保障城市公共设施正常运行。

6、不断深化财政改革，财政管理达到新水平

一是健全政府预算体系。完善公共财政预算，加强政府性基金预算，试编国有资本经营预算，全面反映政府收支总量、结构和管理活动，初步建立和形成由公共财政预算、国有资本经营预算、政府性基金预算组成的科学完整、有机衔接、相互联动、公开透明的政府预算体系。

二是强化预算执行管理。深化国库管理制度改革，制定《嘉定区深化国库单一账户制度改革方案》，全面开展国库单一账户制度改革试点。试行部门决算批复制度，制定《嘉定区区本级部门决算批复暂行办法》，选择6家预算单位实施试点。加强行政事业单位资产管理和项目结余资金清理收缴，探索建立预算编制与执行相衔接的预算管理机制。深化政府采购管理制度改革，扩大政府采购范围，规范采购行为。

三是完善绩效评价机制。加强绩效评价制度建设，制定《关于进一步加强财政支出绩效评价管理的意见》，进一步明确绩效评价工作程序、评价指标、标准、组织方式与评价方法，建立“预算部门自评、财政部门和专业机构评价”相结合的评价体系，完善绩效评价工作信息库和绩效评价结果应用机制，选择资金规模大、与民生关系密切、社会关注度高、公益性强的项目开展事前、事中、事后全过程评价。

四是严格实施财政监督。加强对街镇财政性资金的监管，开展规范财政扶持政策目标落实情况和街镇财政性资金管理回头看工作，积极推进街镇财政性资金监管平台的建设和运用，形成“制度+科技”的长效监管机制。加强中央专项转移支付资金的监督管理，对中央专款实施全面自查和重点抽查，确保资金及时到位并按政策规定专款专用。

五是稳步推进财政信息公开。制定《嘉定区财政信息公开管理办法（试行）》、《嘉定区区级部门预算和财政专项资金公开工作指导意见》，进一步明确公开的责任主体，规范公开内容、时间和方式。年内37家主管预算单位的部门预算，39项中央和市级财政专项补助资金、17项区级财政专项资金向社会公开，其中12项专项资金延伸至街镇联动公开。

各位代表，在区委的正确领导和区人大的有力监督下，经过全区方方面面的共同努力，2012年财政预算执行情况良好。但我们也清醒地认识到，财政运行过程中还存在一些亟待进一步研究解决的问题。一是区域经济面临结构性调整，财政政策的导向作用有待进一步发挥；二是受国际国内环境影响，收入增长基础仍不稳定，财源建设需不断加强；三是财政收支矛盾依然突出，对民生和社会经济薄弱环节的财政保障力度还需进一步加大；四是财政资金精细化管理不够科学，绩效管理方法有待进一步改进和完善。对此，我们将高度重视、积极努力，通过深化财税改革，加强依法管理，创新工作机制等措施加以改进。

二、2013年预算（草案）

2013年本区预算安排的指导思想是：深入贯彻落实党的十八大和中央经济工作会议精神，以科学发展为主题，完善公共财政体系；以加强财源建设为抓手，夯实收入增长的基础；以加快转变经济发展方式为主线，继续实施积极的财政政策；以保障和改善民生为立足点，提高基本公共服务均等化水平；以深化财政管理改革为突破口，扎实推进财政科学化精细化管理，更好地为全区经济和社会各项事业发展提供保障。

按照上述指导思想，根据全区经济预期增长目标以及确保改革、发展、稳定各项必需支出的要求，编制2013年预算（草案）。

(一)2013年全区地方财政收支预算

2013年，全区地方财政收入预算1313300万元，比上年增长8.0%，加上市财政与本区的结算收入344030万元，减去调出资金3200万元，街道动用历年结余657万元，合计收入1654787万元。地方财政支出预算1654787万元，比上年增长8.3%。全区财政收支预算平衡。

(二)2013年分级财政收支预算

2013年，区本级财政收入预算460320万元，比上年增长1.1%，加上市财政与本区的结算收入344030万元，减去区财政与街镇财政的结算支出27275万元，调出资金3200万元，合计收入773875万元。区本级财政支出预算773875万元，比上年增长3.9%。区本级财政收支预算平衡。

2013年，街道财政收入预算38167万元，比上年增长2.1%，加上街道与区财政的结算收入17466万元，动用历年结余657万元，合计收入56290万元。街道财政支出预算56290万元，比上年增长3.5%。街道财政收支预算平衡。               

2013年，镇级财政收入预算814813万元，比上年增长12.7%，加上镇级财政与区财政的结算收入9809万元，合计收入824622万元。镇级财政支出预算824622万元，比上年增长13.3%。镇级财政收支预算平衡。

(三)2013年全区政府性基金收支预算

2013年，全区政府性基金收入预算1068510万元，比上年增长32.7%，加上市财政与本区结算收入54500万元，动用上年结余94830万元，调入资金3200万元，合计收入1221040万元。全区政府性基金支出预算1162817万元，比上年增长20.3%。全区政府性基金收支预算结余58223万元。

(四)2013年区本级预算草案主要考虑

第一，2013年地方财政收入预算

全区地方财政收入预算比上年增长8.0％，主要考虑：一是依据全区国民经济和财政收入同步增长关系，确定地方收入增长目标；二是受财政收入高基数及结构性减税政策逐步扩大的影响，财政收入继续保持两位数增长的难度加大；三是本区财政收入对房地产依赖程度仍较高，2013年将继续实施房地产调控，财政收入不确定性增强。为此，本着积极稳妥原则，确定本区地方财政收入增长幅度为8.0%。

第二，2013年区本级财政支出预算

根据地方财政收入增长所能提供的财力，按照“量入为出、收支平衡、统筹兼顾、突出重点、有保有压”的原则，2013年全区地方财政支出预算1654787万元，比上年增长8.3%，其中区本级支出预算773875万元，比上年增长3.9%。2013年区本级财政支出将继续控制“三公经费”等一般性支出，着力突出“三个重点”：

一是重点支持民生改善与社会建设。确保教育、卫生、就业、社保、住房等民生投入，积极推进科学、文化、体育、环保等各项社会事业发展。

二是重点支持城乡发展一体化。支持嘉定新城、轨道交通、国际汽车城建设，促进产业化和城市化的融合发展。扎实推进统筹城乡发展综合配套改革，加快发展现代农业，落实强农惠农政策，推进农村社会事业建设。

三是重点支持转变经济发展方式。发挥财税政策的引导作用，推动战略性新兴产业、先进制造业健康发展，加快传统产业转型升级，推动现代服务业发展壮大，着力培育重点产业链和产业集群。推进科技创新，支持发展环保产业、循环经济和低碳经济，加快培育新兴产业和新的经济增长点。

第三，2013年全区政府性基金收支预算

政府性基金收入全部按国家的有关规定征收并缴入地方国库专账核算，支出按国家规定的用途安排，结余资金结转以后年度滚动使用，年度收支实际执行情况和决算将按规定程序报区人大审议。

三、全面完成2013年预算任务

根据2013年政府工作的总体要求，着重抓好以下工作：

(一)加强收入管理，增强财政保障能力

以产业结构调整、经济发展方式转变为契机，继续做好“营改增”过渡性政策扶持，充分发挥产业、财税政策的导向作用，巩固主体财源，培育新兴财源，优化财源结构，确保财政收入稳定、持续增长。强化对经济运行趋势和财政收入形势的研判，加强对重点产业、重点企业财政收入的动态监测分析，健全财政收入预测体系，提高数据分析质量。加大政策宣传力度，强化收入征管，优化税收服务，提高税收征管的质量和效率，促进财政收入应缴尽缴，应收尽收，圆满完成全年财政收入任务。

(二)优化支出结构，集中力量聚焦重点

坚持保障和改善民生，进一步调整和优化财政支出结构，切实保障教育、社保、医疗、农业、交通、社会公共安全等重要民生事项，确保惠民生，促和谐。一是促进教育事业发展。完善教育投入机制，全面实施中长期教育改革和发展规划纲要确定的重点项目，支持重点学科教育人才培养，改善教育基础设施，落实帮困助学及民办教育扶持资金，有效保障教育优先发展。二是促进医疗卫生体制改革。按照本市、本区深化医疗卫生体制改革有关要求，重点保障公共卫生、基本医疗等经费，积极推进公立医院试点改革，完善卫生投入的长效机制，确保到“十二五”期末卫生事业费投入占财政经常性支出的比例不低于5%。三是促进就业和社会保障体系建设。建立健全促进就业的财政投入保障机制；推进实现新型农村社会养老保险和城镇居民养老保险制度全覆盖，提高城乡居民最低生活保障水平。四是促进城乡统筹发展。落实城乡公共基础设施建设和管理以及各项强农惠农政策，促进城乡基本公共服务均衡发展。五是促进公共保障体系建设。有效保障食品药品安全，完善社会治安防控体系建设，促进社会和谐稳定。六是促进文化体育事业发展。着力支持标志性文化体育设施建设、公共文化服务体系完善和群众文化活动开展。

(三)深化财政改革，提升管理创新能力

全面推进财政科学化精细化管理，坚持完善制度、夯实基础，提高财政运行的规范性、安全性和有效性。一是加强政府预算体系建设。进一步完善公共财政预算、政府性基金预算和国有资本经营预算的编制工作，构建更加规范统一的政府预算管理体系。二是加强预算编制和执行管理。进一步优化部门预算编制，完善项目库管理，逐步实现预算编制与财政性结余资金、政府采购、资产管理等的有机结合。推进国库单一账户制度改革，将改革逐步向全区范围拓展和延伸，进一步规范财政资金运行。三是加强绩效评价。规范财政资金绩效评价机制，扩大评价实施范围，优化评价队伍，提高评价质量，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果要运用”的预算绩效管理模式。四是加强财政信息公开。切实加快财政信息公开规范化进程，继续积极稳妥推进部门预决算、财政专项资金、“三公经费”预算等信息公开，细化公开内容，完善公开机制，进一步提高财政运行的透明度。

(四)强化财政监督，健全资金运行监控

完善财政监督管理体制机制，突出监督重点，以关系经济社会长远发展和人民切身利益的若干重大财政政策法规、重大财政支出项目、重大财政专项资金和财务会计信息质量为重点，有计划、有步骤地组织开展综合性与专业性相结合的财政监督检查，切实提高财政资金运行的规范性、安全性、有效性。进一步加强街镇财政管理，按照“一级政府，一级财政”的要求，加快建立和完善财政管理制度体系，着力提高街镇公共财政保障能力，完善市、区、镇联动的街镇财政性资金监管平台，巩固街镇专项治理成果，提高街镇财政资金运行的安全性和透明度。

各位代表：2013年的预算任务繁重而艰巨。我们要在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，坚定信心，迎难而上，开拓进取，扎实工作，为圆满完成2013年财政预算任务而努力奋斗。

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