项目经理廉洁风险点及防控措施目录表(4篇)

篇一：项目经理廉洁风险点及防控措施目录表

　　

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　　项目经理岗位职责风险点及防控措施

　　篇一：试论项目经理安全责任风险的防范与规避

　　试论项目经理安全责任风险的防范与规避

　　201X-07-1210:55系统分类：管理文章

　　专业分类：建筑施工

　　浏览数：269摘

　　要：

　　文章以当前建筑施工企业安全生产管理中存在的诸多问题、隐患，不良倾向，论述了做为工程施工安全管理的第一责任者——项目经理应尽到的责任及在法律、法规、规范框架内如何最大限度的防范、规避安全责任风险，以安全促生产，确保建设项目合同管理目标的全面实现。

　　关键词：安全施工；安全风险；法律责任。

　　《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》等诸多法律、法规都明确了建筑施工企业安全生产责任，特别是作为一个建设项目安全生产责任制落实与实施的“第一责任人”，项目经理则无旁贷的应重视安全施工管理；提高安全管理水平；严格执行安全技术规范、规程、标准。以良好的职业素养，带领项目团队，促使工程建设目标的全面实现。

　　建筑施工企业安全生产现状

　　目前建筑行业安全生产形势较之以往，虽有较大改观，但并没有从根本上扭转：建筑生产安全态势依然严峻的整体局面。统计表明：我们国家建筑施工安全事故发生的频率仍然在

　　“高危行业”中名列前茅。高处坠落、物体打击、触电伤害等安全生产事故频发不断。究其原因主要有：

　　1、违法承包

　　施工企业将工程项目违法转包、分包或以挂靠的形式承包给不具备施工资质的单位现象十分普遍。这些具体实施的承包方，大多不具备基本的安全生产管理

　　条件、能力。他们：安全投入严重不足；法规意识淡薄；违章指挥；冒险、盲目施工。而发包方又疏于管控或根本就放弃管理，而是“以包代管”。这就为施工过程中的安全生产带来了极大隐患。

　　2、安全管理制度不健全、责任不落实。

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　　施工企业即是生产者，理应制定各项安全生产责任制，并予以认真落实。可事实上在很多施工企业，规章制度制定不健全，责任不落实。制定的安全管理制度内容不切实际、执行不利，甚至于形同虚设，根本达不到“警示众人、敬畏生命、规范操作”的安全管理目的。

　　3、安全隐患的整改措施落实不到位。

　　有些安全隐患是“明睁眼漏”的事，而特别是包括项目经理在内的管理者，往往熟视无睹，存在侥幸。排除安全隐患时走过场，把施工进度永远放在第一位，而没有深刻领会到：进度与安全二者对立统一辩证关系，处理好，会收到相得益彰的双赢结果，否则，将会弄巧成拙、适得其反。有的项目经理不定期组织安全生产检查，即便检查出安全隐患，也没有做到立即整改到位、彻底消除安全隐患，以至于积重难返，而发展到“不可收拾的地步”。安全投入严重不足，施工现场的安全防护设施不齐全、不规范，安全劳保用品发放不及时、不合格（达不到国标规定标准）等等屡见不鲜。

　　4、从业人员整体素质低下

　　从事建筑施工行业第一线的作业人员，整体素质偏低。文化水平、劳动技能

　　、自我安全保护意识均较薄弱，这是一不争事实。关键在于以我们项目经理为首的项目管理层，对以“农民工”为主的一线操作人员，缺乏基本的上岗前安全操作规程培训、教育、考核。施工现场的危险源、危险点，安全防范交底不明确、不彻底。从而使对建筑施工安全常识了解甚少的“农民工”，在大规模工业化生产中显现茫然，屡遭“暗算”这就不足为怪了

　　二、项目经理在安全生产中的责任

　　项目经理在履行职责时应首先明确，“安全生产”是工程建设得以顺利实施的基础。一个称职的项目经理必须把安全生产作为头等大事来抓，搞好安全生产就是最大的效益，事实证明：凡是安全生产落实到位的施工企业，其经济效益都有大幅度提高，否则，就会适得其反。若项目经理在执业过程中，怠于履行职责或不作为，就有可能受到相应的处罚。所以项目经理安全生产的责任越来越重大。而项目经理安全风险意识不强，就会给自己带来很大麻烦，不夸张的说，甚至于是灭顶之灾。作为项目经理我们别无选择，只能积极应对、加强学习，努力加强安全生产风险防范措施的落实，在施工实践中做到最大限度地规避风险，使之不发生或少发生安全事故，即便是在最坏的情况下出现了安全事故，我们也能够凭借良好的超前意识和严谨、务实的工作作风，以强有力的证据证明：我们的安全监督管理是到位的；是经得起法律、法规、条例检验的，从而保护好自己，免于遭受行政、刑事责任的处罚。

　　三、工程开工前安全生产责任制必须全面落实

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　　1、工厂项目开工前，项目经理应落实，施工企业三类管理人员安全资质培训、特种作业人员上岗、项目部安全管理体系建立、生产安全事故应急救援预案

　　制定等应符合要求。重点应核查：证件有效期限是否满足要求；人证是否相符；是否存在弄虚作假、张冠李戴等违规现象。

　　2、指定的各种安全规章、制度、措施，应审查其是否具有可操作性、针对性；其深度、广度能否保证满足实际安全施工需要。

　　3、编制《施工组织设计》、《专项施工方案》中，对深基坑、高大模板、脚手架、临边、洞口等存在安全危害隐患较大的分部、分项工程，应有详细阐述。特别对“超过一定规模的危险性较大的分部、分项工程”，需组织专家论证的，必须按规定程序实施，并在施工过程中严格遵守落实。

　　四、施工过程中的安全管理

　　1、牢牢把握住现场施工过程中安全生产的整体状况

　　建筑施工可以说：安全事故的危险无处不在，重要、关键的是作为一名称职、合格的项目经理，对于自己所管辖的区域范围内的大大小小安全防范控制要点，必须做到心中有数，明确薄弱环节在何处？施工中的安全保障措施是否科学、有效。要有前瞻性，要能全面的掌握施工现场总体安全状况。特别是对脚手架搭、拆；深基坑支护；高大模板支撑；各种临边、洞口防护；起重设备安、拆、吊装运行；临时用电；爆破等这些易产生重大安全隐患的分部、分项工程，要逐项、逐处去亲临现场察看，进行动态监控。要想真正做好上述安全监管工作，项目经理必须具有吃苦耐劳和一丝不苟的工作作风，做到：

　　①、“腿勤”，坚持每天抽出一定时间亲临现场，检查安全防范措施落实情况；安全管理人员、操作人员的安全职责是否到位；现场安全隐患是否已排查完

　　成。应对施工现场及周边环境可能涉及发生安全事故的所有隐患因素做到了如指掌。勤于查验，不放过任何蛛丝马迹，真正做到“安全生产、预防为主”；

　　②、“嘴勤”，对发现的安全隐患，在第一时间先口头向各责任者通告，要求立即整改完成。一般的说来在安全危险的消除上，所有参建方的大方向、大目标是相同的、一致的，但当落实到某一个具体问题上时，由于各方的一些自身利益（特别是经济利益）的纠葛，就会产生相互推诿、扯皮现象，从而造成安全隐患消除措施难以迅速落实。在这种情况下，一个称职的项目经理，就应该以自身良好的安全专业素质，动之以情、晓之以理，讲明怠于作为，可能产生的严重后果，要求责任方充分认识到若发生重大安全事故，其他的一切成果、效益都将化为乌有、付之东流。使其心悦诚服地去履行自己应尽的义务、职责；

　　③、同时还要做到“手勤”，对发现的安全隐患要及时、认真、详细的做好记录（安全施工日记等），根据问题的大小、轻重，恰当的以专题会议纪要、整

篇二：项目经理廉洁风险点及防控措施目录表

　　

　　工程项目经理岗位风险及防范措施

　　工程项目经理是工程项目的核心管理者，通过有效的项目管理，确保项目在预算、时间和质量方面达到预期目标。然而，随着项目的复杂性和困难程度的增加，项目经理面临着众多的风险和挑战。在本文中，我们将讨论工程项目经理岗位的风险及防范措施。

　　1.预算风险

　　工程项目经理主要负责项目的预算编制和执行。如果预算编制不合理或者执行不当，就会导致项目过度预算或者无法按照预期完成。为了减少预算风险，项目经理需要：

　　（1）了解项目的全部需求，并制定合理的预算计划；

　　（2）对预算进行透明的监督和管理，确保项目成本始终在预算范围内；

　　（3）制定危机管理计划，即对可能超出预算的情况进行预警和应对。

　　2.时间风险

　　在项目执行过程中，时间是金钱，也是成败的关键。如果项目经理无法掌控好项目时间，就有可能无法按照客户要求完成项目。为了降低时间风险，项目经理需要：

　　（1）严格按照项目计划进行时间安排和资源分配；

　　（2）对风险进行预警和应对，确保在紧急情况下能够快速调整时间计划；

　　（3）采用先进的项目管理工具和技术，确保项目进度在把控之中。

　　3.人员风险

　　在项目执行中，人员是最关键的资源。人员风险主要包括人员流失、人员不足、人员配合不好等问题。为了降低人员风险，项目经理需要：

　　（1）对项目执行中的人员进行有效的管理和激励；

　　（2）在招募和培训人员时，注重其专业水平和团队合作精神；

　　（3）通过合理的激励机制，提高员工满意度和忠诚度，减少人员流失率。

　　4.质量风险

　　在项目执行中，质量是关键因素之一。如果质量无法得到保证，客户就会失去信任，项目也将无法持续发展。为了降低质量风险，项目经理需要：

　　（1）制定严格的质量控制流程，确保产品或服务质量符合标准；

　　（2）对供应商和承包商进行审核和抽检，确保他们提供的产品或服务符合质量标准；

　　（3）对质量问题及时作出回应，采取有效措施修复和防范问题。

　　5.沟通风险

　　项目执行过程中，沟通是必不可少的。如果沟通出现问题，就会导致任务的错漏和延迟，影响项目的进展。为了降低沟通风险，项目经理需要：

　　（1）确保项目团队和其他部门之间的通信渠道畅通；

　　（2）建立有效的信息共享机制，确保所有人都能及时获得相关信息；

　　（3）针对沟通问题制定相应的计划，加强沟通能力和技巧培训。

篇三：项目经理廉洁风险点及防控措施目录表

　　

　　1、建设领域廉洁风险点与防控措施表业务风险点编号环节风险节点风险点描述风险产生原因适用范围风险（总部、省涉及岗位或人员等级、市）CTC-JS-001设计方案审核项目经理与设计、施工单位形成共同体，没有有效机制管控现场和设计方案审核，存在廉政风险1、项目经理不到现场，现场情况完全依赖施工方或其他合作方,不能真实反映现场情况，造成投资增大2、外电引入完全使用施工单位图全部适用纸，无管控措施3、缺少专业严谨的设计审核管控4、项目经理与设计、施工单位形成默契，造成过度设计1、设计单位不到现场，套图作业，设计工作量与现场不符2、设计单位站址选择土建工程量全部适用大或者附属工作量大的站点，导致造价偏高1、选定站址租金直接使用租金标准上限，未进行有效价格谈判2、项目经理或选址管理人员选址全部适用中提高租金，与业主形成灰色交易1、业主无手续，通过三方转租，造成产权不清的风险2、选址严重依赖土建施工单位，全部适用与业主沟通不到位，存在站址稳定性的风险1、费用使用不透明，弄虚作假或变相挪用，产生“小金库”或用全部适用作员工奖励项目管理岗、方案造价管理岗中CTC-JS-002设计单位与土建施工单位联合虚设、加大工程量、抬高造价，共同谋利，项目经理对此类情况缺乏监管施工单位选址中，无有效监管，选址方、公司员工与业主方勾结，多支付租金，存在利益交易风险站址获取通过第三方转租，无法联系业主，对站点无直接掌控权选址费用、场地租赁费虚构合同金额，未全部支付列成小金库项目管理岗、方案造价管理岗低CTC-JS-003选址管理岗、区域经理（区域助理）高CTC-JS-004选址管理岗、区域经理（区域助理）选址管理岗、区域经理（区域助理）高CTC-JS-005高

　　CTC-JS-006工程赔补CTC-JS-0071、与商业单位商谈赔补费存在较大不确定性，主观性大拆迁赔补可能收受商业2、拆迁赔补管理规范不完善全部适用贿赂而损害公司利益3、商谈操作过程往往为单点接触，缺少制约1、拆迁赔补管理规范不完善2、商谈操作过程往往为单点接施工单位谈赔补，与受触，缺少制约全部适用赔补方共同夸大赔补金3、青苗、绿地、道路等各类额外额的赔补额外费用偏高地勘放大难度系数直接1、地勘单位与土建单位合伙篡改全部适用导致土建成本增加场地类型，赚取模块差价选址管理岗、项目管理岗及区域经理（区域助理）选址管理岗、项目管理岗及区域经理（区域助理）方案造价管理岗、项目管理岗及区域经理（区域助理）项目管理岗、工程综合管理岗、区域经理（区域助理）中中CTC-JS-008地勘管理低工程建CTC-JS-009设现场管理对监理单位监管不到位，造成监理单位失职或监理与施工方形成利益共同体，发生偷工减料等现象1、监理人员上站次数不足，专业能力欠缺，无法有效监管全部适用2、监理人员与施工方互相勾结，利益交换，造成公司损失中CTC-JS-010验收管理1、项目经理人员数量与专业能力不足，过度依赖监理单位项目经理、区域经理刻2、违法使用工程建设过程中对质意隐瞒工程质量安全隐量、安全、进度、竣工验收等管患，降低工程验收标全部适用理权限、纵容施工企业偷工减料准，把关不严，为施工、弄虚作假造。对不合格工程降单位谋得利益低检验标准，评为合格，缺乏对隐蔽工程环节的有效监管。销项时未按工程实际进1、多方勾结，销项时虚增工程量全部适用展核算，增大公司损失2、弄虚作假，虚报工程项目1、施工单位少退或不退余料，通余料未及时退库，或退过处理余料谋利全部适用库数量不足2、管理不善，造成余料丢失或损坏1、对库存物资掌握不清，有用物库存物资积压，未及时资未及时应用到工程项目全部适用利用2、超量采购，导致物资积压项目管理岗、工程综合管理岗、区域经理（区域助理）中CTC-JS-011销项管理项目管理岗、工程综合管理岗项目管理岗、工程综合管理岗、库存管理人员项目管理岗、工程综合管理岗、库存管理人员中CTC-JS-012库存管理CTC-JS-013中中

　　1、对审计机构的审结速度、审结率考核过急、过快2、工程建设不规范、签证多，非工程结算及审计人员与合作方勾现场审计工程量难判定CTC-JS-014决算全部适用结，导致公司利益受损3、施工单位对审计人员的攻关审计4、审计人员素质参差不齐，严重依赖个人专业判断，审计作业的标准化程度有待提高项目管理岗、工程综合管理岗及相关审计人员中CTC-JS-015份额管理1、为实现工程进度，不按框架协与供应商等存在金钱交议进行份额分配全部适用易，对其份额超配2、份额调整不透明，主观因素影响份额调整工程综合管理岗及采购人员低后评估引入采购程序，1、评价制度不完善，日常表现与不公正的评价造成引入CTC-JS-016整体评价不符全部适用合作单位质量不高，公2、评价过程和结果不公开透明司利益受损。合作单位考1、后评估内容不规范，印象分，评人情分类的主观分比例较高项目经理、合作单位易CTC-JS-0172、合作单位在后评估时对相关人全部适用存在利益交易风险。员进行攻关，谋得与实际服务不符的较高分数1、项目经理利用完工验收、结算审计、款项结算等环节对工程款项目经理利用工程款支支付进度进行调控，提前或延迟CTC-JS-018付及时性向建设单位收全部适用付款取贿赂。2、在日常考核中罚款未在支付时资金使扣除工程付款用1、不严格执行工程付款要求，在未完成验收或转固情况下支付工可能出现未严格按照合CTC-JS-019程款初验款全部适用同条款履行付款。2、不严格按照合同付款比例要求进行超额付款，造成资金风险CTC-JS-020全过程廉洁风险意识利用职务之便，与合作1、缺乏风险意识和职业道德，投全部适用方形成利益交换机心理严重项目管理岗、工程综合管理岗、方案造价管理岗项目管理岗、工程综合管理岗、方案造价管理岗项目管理岗、工程综合管理岗、工程财务人员及商合采购人员等项目管理岗、工程综合管理岗、工程财务人员及商合采购人员等全部岗位及人员中低低低低

　　全过程廉洁风险意与合作单位交往过密，识1、缺乏企业责任感，感情办事，CTC-JS-021不能秉公办事，损坏公全部适用不能坚持原则司利益全部岗位及人员低

　　措施表防控措施1、强化建设集中集约管理，方案造价管理从区域统一上收至地市分公司，设计方案审核与批复由地市分公司各部门联合会审、统一批复。2、推进实景设计，评审根据实景判断现场客观性2、加强现场勘察管理，目前总部已经全面推行标准化勘察，确保设计人员必须到现场，并准确填报勘察数据，整理相关现场照片资料，逐站形成标准化勘察表并上传IT支撑系统，留存痕迹。3、大型项目编制标准化设计和模块化测算，建立单公里造价经济指标；2000万元以上项目由总部统一组织审查批复。4、充分发挥外部审计作用，强化工程审计、财务的收尾管控。1、加强设计主导，目前总部已经全面推行标准化设计评审，地市分公司方案造价管理岗牵头组织，各专业联合评审，逐站形成标准化设计评审表，并签章留痕、上传系统，有备可查，形成自我管控意识。2、总部、各省开展互联网监管，根据上传IT支撑系统的现场资料，进行设计质量抽查，定期通报抽查结果，有效风险防控。1、加大规划选址、行业选址等批量站址获取形式，推进互联网选址等透明公开方式，总部已经印发选址工作相关规定办法以及加快推进政府支持及行业合作选址的工作要求等一系列文件，加强工作指引和风险防控，降低租金成本2、总部制定基站租金上限管控，超限站址一事一议，逐级审批1、总部近期将印发加强选址费用管控的工作要求，重新定义选址费，建立地市层面联合评审小组，加强分场景、分区域的选址费、场租控制，完善选址费审批体系。1、建立选址费用检查工作制度，持续优化完善IT支撑系统手段，定期开展异常租金、选址费专题分析，对异常现象开展专项调查。

　　1、加强审批，建立考核激励机制，严控补偿支出2、谈判过程多人参与，互相监督3、对于产生补偿的站点进行审计跟踪4、取消青苗、绿地、道路等赔补服务模块，纳入到施工服务模块中，将赔补费用显性化。1、加强谈判监管，甲方人员参与谈判；2、对于产生补偿的站点进行审计跟踪；3、取消青苗、绿地、道路等赔补费用，进行综合报价。1、对于特殊场地，安排监理和区域经理现场核实地勘实际情况。1、针对监理单位，强化标准化工序工艺管理要求，明确现场留痕、文档留痕；2、完善项目系统现场管理功能，实现对现场管理、隐蔽工程全程记录；3、建立地市、区域的定期项目进度汇报及问题通报制度，特别是对审计结果通报，通过审计通报进行风险警示及防范；4、审减率过高的站址，对相应监理单位和施工单位进行处罚。1、明确项目经理在关键工序节点的审核把关流程；2、完善项目系统现场管理功能，实现对现场管理、隐蔽工程全程记录；3、建立问责机制，发生质量问题站点，对项目责任人进行问责。1、加强现场监管，监理核准工程量；2、对发生工程费用的项目进行工程审计；3、加强廉洁教育，防止内外勾结。1、制定余料管理办法，定期核查余料及时退库或再利用情况，做到账实相符；2、加强对余料的审计力度，降低余料损失风险。1、定期盘点，掌握库存现状，及时应用；2、结合工程量适量采购，减少库存。

　　1、完善审计单位的效益考核机制和处罚机制：明确二次复审的结果作为审计单位市场份额获取的重要标准，加大审减率对审计单位的激励功能；2、加强对审计单位的监督，组织开展对审减率较低的审计单位的针对性“二次重点复审”；3、大型项目推行全过程跟踪审计，审计单位随工审计，核实工程量，避免交付验收后无法现场踏勘；4、进一步优化服务模块，除护坡、散水、挡墙、二搬、围墙等必要服务模块外，其他与施工服务相关内容纳入施工服务模块中，逐步减少或取消工程签证；5、项目管理角色优化，由前期区域经理全程管理，变更为方案造价岗和项目管理岗，分别进行方案造价审核和施工现场管理1、按照框架协议内约定分配份额严格执行，公平公正，通过后评估及打分，项目经理发起结合区域经理制定份额调整办法，上领导会审批。2、份额调整依照框架协议和设计、监理、施工单位考核实施细则，留存纸板记录。过程及结果形成纸板报备纪检。3、纪检人员参与工程建设份额分配和调整决策过程的监督4、建议平台设限，超过份额不能采购1、会同商合部门共同建立优化后评价体系，明确总部、省、地市责任分工，规范考评内容，周期，以日常检查结果的客观成绩作为主要考核成绩，降低日常服务、沟通等主观分比例。1、各级建设部门将互联网检查和现场检查等监管过程中发现的问题反馈商合部门，落实到合作单位考评，全面真实地反映合作单位工作质量，公开透明。1、建设部门通过系统预警管控，对超时未完工验收、应审未审项目发送预警代办提醒，并定期统计通报。2、财务部门制定应付账款管理办法，对不同账龄的应付账款进行跟踪和分类处理，强化风险防控。3、审计部门定期对超长期预付、未付款项进行专项审计1、统一制定付款规则，明确付款需要文件资料；2、项目经理定期整理项目进度，通知商合岗准备付款。付款根据实际工程进度，严格按照合同条款支付；3、报账人员需重点审核发票与订单是否一致，支付相关工程款是否与相关进度资料是否一致，避免因错误造成多付或少付。1、加强廉洁风险教育，提高风险意识，完善追责制度，增强职业道德素养。

　　1、加强廉洁风险教育，提高风险意识，完善追责制度，增强职业道德素养。

篇四：项目经理廉洁风险点及防控措施目录表

　　

　　项目经理廉政风险点

　　作为一个项目经理，廉政风险是我们必须要面对的问题。廉政风险是指在项目实施过程中，由于项目经理的不当行为或者管理不善，导致项目出现贪污、浪费、滥用职权等问题，从而影响项目的顺利实施和企业的声誉。下面，我们来看看项目经理廉政风险的几个点。

　　一、权力滥用

　　项目经理在项目实施过程中，拥有很大的权力，包括人员调配、资金使用、决策权等。如果项目经理滥用这些权力，就会导致项目出现贪污、浪费等问题。比如，项目经理在人员调配时，将亲信安排到关键岗位，而不是按照能力和经验来安排，这就会导致项目出现人员不足或者人员素质不高的问题。

　　二、资金管理不当

　　项目经理在项目实施过程中，需要管理大量的资金，包括预算、采购、报销等。如果项目经理管理不当，就会导致资金浪费、挪用等问题。比如，项目经理在采购时，不按照规定程序进行，而是选择与某个供应商合作，从而导致采购成本过高或者采购的物资质量不过关。

　　三、信息保密不当

　　项目经理在项目实施过程中，需要处理大量的敏感信息，包括商业

　　机密、个人隐私等。如果项目经理泄露这些信息，就会导致企业的声誉受损，甚至会引起法律纠纷。比如，项目经理在处理某个商业机密时，将信息泄露给了竞争对手，从而导致企业的商业机密被泄露。

　　四、违反规定

　　项目经理在项目实施过程中，需要遵守各种规定和制度，包括公司制度、法律法规等。如果项目经理违反这些规定，就会导致项目出现廉政问题。比如，项目经理在项目实施过程中，违反了公司的采购制度，从而导致采购成本过高或者采购的物资质量不过关。

　　项目经理廉政风险是一个非常严重的问题，需要我们高度重视。作为项目经理，我们需要加强自身的廉政意识，遵守各种规定和制度，保证项目的顺利实施和企业的声誉。

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